济宁市任城区人民法院2015年度部门决算

来源：　　发布时间： 2016年10月09日

　　一、部门基本情况

　　1、部门职责。

　　济宁市任城区人民法院是国家的审判机关，依照法律规定行使审判权，负责审判、执行应由其管辖的各类诉讼案件。

　　2、机构设置。

　　法院内设机构：政治处（下设人事科和教育培训科）、执行局（下设执行一庭、执行二庭、执行三庭）、立案信访局（内设立案一庭、立案二庭）、刑事审判庭、刑事少年审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、民事审判第五庭、行政审判庭、审判监督庭、办公室、研究室、法警大队、国家赔偿办公室、技术室、审判管理办公室、老干部科、信息科、监察科、人民陪审员管理办公室及唐口法庭、矿区法庭、南张法庭、李营法庭、许庄法庭五处派出法庭。

　　二、公开表格

　　1、2015年收入支出决算总表

			财决公开01表
部门：			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5690.01	一、一般公共服务支出	30
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	5391.03
四、经营收入	5		五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35
六、其他收入	7	11.71	七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
本年收入合计	22	5701.71	本年支出合计	51	5391.03
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24	820.61	其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54
	26		年末结转和结余	55	1131.29
	27		其中：项目支出结转和结余	56
	28			57
总计	29	6522.32	总计	58	6522.32

　　2、2015年收入决算表

								财决公开02表
部门：								金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5701.72	5690.01					11.71
204			公共安全支出	5701.72	5690.01					11.71
20405			法院	5701.72	5690.01					11.71
2040501			行政运行	4596.91	4585.2					11.71
2040504			案件审判	584.6	584.6
2040505			案件执行	311.82	311.82
2040506			两庭建设	208.38	208.38

　　3、2015年支出决算表

								财决公开03表
部门：								金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5391.03	4286.23	1104.8
204			公共安全支出	5391.03	4286.23
20405			法院	5391.03	4286.23
2040501			行政运行	4286.23	4286.23
2040504			案件审判	584.6		584.6
2040505			案件执行	311.82		311.82
2040506			两庭建设	208.38		208.38

　　4、2015年财政拨款收入支出决算表

					财决公开04表
部门：					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5690.01	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31	5391.03	5391.03
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	5690.01	本年支出合计	49	5391.03	5391.03
年初财政拨款结转和结余	23	808.4	年末财政拨款结转和结余	50	1107.37	1107.37
一般公共预算财政拨款	24	808.4		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	6498.41	总计	54	6498.41	6498.41

　　5、2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														财决公开05表
部门：														金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	808.4	808.4		5690.01	4585.2	1104.8	5391.03	4286.23	1104.8	1107.37	1107.37
204			公共安全支出	808.4	808.4		5690.01	4585.2	1104.8	5391.03	4286.23	1104.8	1107.37	1107.37
20405			法院	808.4	808.4		5690.01	4585.2	1104.8	5391.03	4286.23	1104.8	1107.37	1107.37
2040501			行政运行	808.4	808.4		4585.2	4585.2		4286.23	4286.23		1107.37	1107.37
2040504			案件审判				584.6		584.6	584.6		584.6
2040505			案件执行				311.82		311.82	311.82		311.82
2040506			两庭建设				208.38		208.38	208.38		208.38

　　6、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

				财决公开06表
部门：				金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计
301	工资福利支出		3443.00
30101	基本工资		1189.47
30102	津贴补贴		1382.21
30103	奖金		358.11
30104	社会保障缴费		509.05
30106	伙食补助费		33600
30199	其他工资福利支出		8100
302	商品和服务支出			317.53
30201	办公费			9.16
30202	印刷费			1.08
30205	水费			5.10
30206	电费			19.18
30207	邮电费			1.89
30208	取暖费			47.14
30209	物业管理费			52.89
30211	差旅费			2.73
30213	维修（护）费			40.78
30215	会议费			0.39
30216	培训费			1.24
30224	被装购置费			0.87
30226	劳务费			54.35
30228	工会经费			51.56
30231	公务用车运行维护费			29.16
303	对个人和家庭的补助		480.85
30304	抚恤金		19.13
30305	生活补助		3.54
30311	住房公积金		226.34
30313	购房补贴		217.07
30399	其他对个人和家庭的补助支出		14.76
310	其他资本性支出			44.85
31002	办公设备购置			44.85

　　7、2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开07表

部门：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

　　8、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

					财决公开08表
					金额单位：万元
总计	因公出国（境）费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
189.16		189.16		189.16

　　三、预算执行情况分析

　　（一）总体情况

　　2015年度本部门决算收入5701.72万元，比上年增加1983.54万元，增长53.34%，主要原因是财政收入中人员工资、津补贴大幅增加。与2015年度部门预算收入5300万元相比，多收401.72万元，主要原因为人员工资、津补贴大幅增加。

　　2015年度本部门决算支出5391.03万元，比上年增加417.89万元，增长8.4%，主要原因为工资福利支出中人员工资、津补贴等支出增加，三公经费支出减少。与2015年度部门预算支出5300万元相比，多支91.03万元，主要原因为人员工资、津补贴增加。多支资金的来源为财政拨款。

　　2015年度本部门决算财政拨款支出5690.01万元，比上年增加417.89万元，增长8.4%，主要原因为工资福利支出中人员工资、津补贴等支出增加，三公经费支出减少。与2015年度部门预算支出5300万元相比，多支91.03万元，主要原因为人员工资、津补贴增加。多支资金的来源为财政拨款。

　　（二）“三公”经费支出情况

　　2015年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共189.16万元，比上年减少34.01万元，降低15.3%。其中：公务用车运行费189.16万元，比上年减少34.01万元，降低15.3%，主要原因为严格控制外出审批，减少一般公务外出次数，车辆主要用于执行、办案。主要包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　截至2015年底，本部门公务用车保有量为65辆。

　　（三）机关运行经费支出情况。

　　2015年本部门机关运行经费支出317.53万元，比2014年减少 190.38万元，降低37.5%。主要原因为2014两院合并维修改造较多，费用支出较大，2015年对办公楼进行了节能改造，水电费等有所下降。

　　（四）政府采购支出情况

　　2015年本部门政府采购支出总额342.32万元，其中：政府采购货物支出342.32万元，占支出总额的100%；全年共授予企业政府采购合同342.32万元，其中：授予小微型企业合同金额 234.25 万元，占授予合同总金额的 68.4 %；授予中型企业合同金额108.07万元，占授予合同总金额的31.6%。

　　（五）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆65辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车33辆、特种专业技术用车25辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　四、数据口径及名词解释

　　1、收入支出数据口径：区直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映，不记入收入和支出。

　　2、“三公”经费数据口径：当年公共预算财政拨款（含年度执行中追加预算）和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公”经费实际支出。

　　3、机关行政运行经费口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　4、政府采购支出金额口径： 2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

　　5、供应商规模划分标准：参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定标准。

　　6、其他名词解释。

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